2021年上半年预算执行情况

    一、公司预算执行情况

    2021年机场集团完成营业总收入1.38亿元，完成年初预算的90%，营业总成本4.3亿元，

完成年初预算的89%，利润总额完成-1.99亿元，完成年初预算的85%。预算偏差主要是由

于2021年疫情反复导致旅客吞吐量远低于预计目标，因此收入降低，机场集团努力压缩可

控成本、严控各类费用支出使得利润总额较年初目标减亏15%。

2021年机场集团主要子公司预算完成情况如下：机场公司收入完成0.96亿元，完成预算的

86%，经营性费用完成0.44亿元，完成预算的91%；实业公司收入完成0.36亿元，完成预

算的90%，经营性费用完成0.16亿元，完成预算的94%；运输公司收入完成0.05亿元，完

成预算的85%，经营性费用完成0.08亿元，完成预算的82%。

    二、2022年预算指标

    机场集团2022年预计实现营业总收入1.66亿元，完成营业总成本4.77亿元，利润总额为
2.2亿元。主要子公司预算指标如下：机场公司预计营业总收入1.1亿元，经营性费用0.49亿
元；实业公司预计营业总收入0.53亿元，经营性费用0.29亿元；运输公司预计营业总收入0.05

亿元，经营性费用0.11亿元。

    三、2021年主要指标与2020年比较

    机场集团2021年营业总收入完成1.38亿元，比上年同期增加了31%，主要是由于2021年

旅客吞吐量同比增幅为10.51%导致；营业总成本完成4.3亿元，比上年同期增加了8%，主

要是由于2020年疫情优惠政策减免部分社保费用但2021年不再减免；利润总额亏损1.99

亿元，比上年同期减亏3%，主要原因固定资产折旧减少。